为了进一步规范公司的财务管理流程，确保每位员工在出差期间能够合理使用公司资源，现对公司《员工差旅费报销标准》做出以下说明👇：

第一条：交通费用报销标准 🚗✈️

员工因公出差时，可选择公共交通工具（如高铁、飞机经济舱等）。为避免浪费，建议优先选择火车硬座或二等座作为首选交通工具。若因特殊情况需乘坐飞机或高铁商务座，请提前申请并获得批准。

第二条：住宿费用报销标准 🏨

住宿费用将按照城市等级划分，一线城市（如北京、上海）限额为500元/晚；二线城市（如成都、杭州）限额为400元/晚；其他地区限额为300元/晚。超出部分需自行承担，请大家注意合理安排住宿。

第三条：餐饮与杂费补贴 🍴🧺

每日给予固定餐补80元/天，超出部分不予报销。此外，市内交通费按实际发生金额报销，但总额不得超过50元/天。

以上规定自发布之日起执行，请各位同事严格遵守，共同维护良好的财务纪律！如有疑问，请联系财务部。💪

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